ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บัญญัติ เทศบาลตำบลดงลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

ส่วนที่  1

 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ของ

 

เทศบาลตำบลดงลิง

 

อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

 

-1-

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ..2562

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงลิง

                บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดงลิงจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดงลิงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดงลิงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณพ..2562ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณพ..2561ณวันที่31 กรกฎาคม พ.. 2561องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

                1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น            26,911,252.04     บาท

                1.1.2 เงินสะสม                         25,684,652.85      บาท

                1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม          12,023,006.22                       บาท

                1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน-  โครงการรวม-บาท

                1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจำนวน-โครงการรวม- บาท

๑.๒.เงินกู้คงค้าง 20,953,301.87บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.2562

(1).รายรับจริงทั้งสิ้น61,728,900บาทประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร                                                                                                   259,900บาท

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                                                   343,000บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                 220,000บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                          330,000บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                         310,000บาท

หมวดรายได้จากทุน                                                                                            -บาท

หมวดภาษีจัดสรร                                                                                                22,624,000บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                    37,642,000บาท

(2).เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์-       บาท

(3).รายจ่ายจริงจำนวน61,728,900บาทประกอบด้วย

 

 

                                                                                                                               

-2-

งบกลาง                                                                                                                                                 20,876,900บาท

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)                                               20,893,800บาท

งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 15,545,100บาท

งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                                                                      940,400บาท

งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)                                                                                                     -   บาท

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                                                                                             3,472,700บาท

(4).รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                         -       บาท

(5).มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน                                -        บาท

 

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ  -           กิจการ      -

ปีงบประมาณพ..    -     มีรายรับจริง    -      บาท                                                    รายจ่ายจริง-          บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ                                                                                     จำนวน            -         บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                                                                                                  จำนวน-บาท

กำไรสุทธิ                                                                                                                              จำนวน    -          บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้นณวันที่                                                                                          จำนวน   -บาท

ทรัพย์จำนำ                                                                                                                           จำนวน -บาท                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ2562

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอ  กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1 รายรับ

รายรับ

รายรับจริง

ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ประมาณการ

ปี2562

รายได้จัดเก็บเอง

 

 

 

หมวดภาษีอากร

242,100

245,700

259,900

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

452,500

393,000

343,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

364,000

286,000

220,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์

560,000

500,000

330,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

390,000

250,000

310,000

รวมรายได้จัดเก็บ

2,008,600

1,674,700

1,462,900

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

หมวดภาษีจัดสรร

20,683,000

19,970,000

22,624,000

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,691,600

21,644,700

 

24,086,900

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

37,896,100

37,044,700

 

37,642,000

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

37,896,100

37,044,700

37,642,000

รวมทั่งสิ้น

60,587,700

58,689,400

61,728,900

 

 

 

 

 

 

-4-

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2รายจ่าย

รายจ่าย

จ่ายจริง

ปี2560

งบประมาณ

ปี2561

งบประมาณ

ปี2562

จ่ายจากงบประมาณ

 

 

 

งบกลาง

19,730,721.49

20,035,000

20,876,900

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และ

หมวดค่าจ้างชั่วคราว)

19,293,257.00

19,385,700

20,893,800

งบดำเนินการ( หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

และ หมวดค่าสาธารณูปโภค)

12,838,111.86

13,820,600

15,545,100

งบลงทุน( หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

787,500.00

1,607,900

940,400

 

 

 

 

งบรายจ่ายอื่น ( หมวดรายจ่ายอื่น)

 

-

-

งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน)

3,932,000.00

3,833,200

3,472,700

 

 

 

 

รวมจ่ายงบประมาณ

56,581,590.35

58,682,400

61,728,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5-

                                             ภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร 

ตามมาตรา  35   แห่ง  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  การจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร  มีดังนี้

 

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                         เป็นเงิน                 10,475,200บาท

2.เงินเดือนประจำตำแหน่ง                                                            เป็นเงิน               504,000บาท

3.ค่าจ้างชั่วคราว                                                                               เป็นเงิน                1,752,000บาท

4.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                       เป็นเงิน                 150,000บาท

5.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                   เป็นเงิน            -                บาท

6.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ                                           เป็นเงิน               481,800  บาท

7.เงินสมทบประกันสังคม ของพนักงานจ้าง                             เป็นเงิน               150,000บาท

8.เงินค่าเช่าบ้าน                                                                               เป็นเงิน         117,000  บาท          

   9.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                       เป็นเงิน               30,000  บาท

 

ยอดรวมทั้งสิ้น                  เป็นเงิน     13,660,000  บาท

งบประมาณรายรับในปีงบประมาณ   ๒๕๖๑                           เป็นเงิน     61,728,900  บาท  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านบุคลากรคิดเป็นร้อยละ   22.13   %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2

 

เทศบัญญัติตำบล

 

 

เรื่อง

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 2562

 

 

ของ

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

-7-

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ของเทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป(01000)

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

15,062,400

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)     

-

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

 

แผนงานการศึกษา  (00210)

14,642,600

แผนงานสาธารณสุข  (00220)        

4,869,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)              

-

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)               

100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)

265,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

745,000

ด้านเศรษฐกิจ  (00300)

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)              

3,917,500

แผนงานการเกษตร(00320)             

1,250,000

แผนงานการพาณิชย์(00330)          

-

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)

-

แผนงานงบกลาง  (00410)

20,876,900

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

61,728,900

 


-8-

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

งบบุคลากร

8,178,500

2,098,400

10,276,900

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

2,624,800

-

 

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

5,553,700

2,098,400

 

งบดำเนินการ

3,744,800

850,000

4,594,800

ค่าตอบแทน

93,000

35,000

 

ค่าใช้สอย

2,839,000

700,000

 

ค่าวัสดุ

280,000

107,000

 

ค่าสาธารณูปโภค

532,800

8,000

 

งบลงทุน

125,500

35,200

160,700

ค่าครุภัณฑ์

125,500

35,200

 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

 

งบรายจ่ายอื่นๆ

-

-

 

รายจ่ายอื่นๆ

-

-

 

งบเงินอุดหนุน

30,000

-

30,000

เงินอุดหนุน

30,000

-

 

รวม

12,078,800

2,983,600

15,062,400

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

งบบุคลากร

-

-

-

งบดำเนินการ

-

-

-

งบลงทุน

-

-

-

งบรายจ่ายอื่นๆ

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

รวม

-

-

-

 

 

-9-

แผนงานการศึกษา

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

7,674,100

7,674,100

  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

-

-

  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

7,674,100

 

งบดำเนินการ

3,517,600

3,517,600

  ค่าตอบแทน

173,800

 

  ค่าใช้สอย

1,468,300

 

  ค่าวัสดุ

1,875,500

 

งบลงทุน

8,200

8,200

งบรายจ่ายอื่นๆ

-

 

  รายจ่ายอื่นๆ

-

 

งบเงินอุดหนุน

3,442,700

3,442,700

  เงินอุดหนุน

3,442,700

 

รวม

14,642,600

14,642,600

 

แผนงานสาธารณสุข

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร

1,177,300

1,177,300

  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

 

 

  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

1,177,300

 

งบดำเนินการ

3,622,700

3,622,700

  ค่าตอบแทน

35,000

 

  ค่าใช้สอย

2,382,000

 

  ค่าวัสดุ

1,205,700

 

งบลงทุน

69,500

69,500

งบรายจ่ายอื่นๆ

 

 

งบเงินอุดหนุน

-

-

  เงินอุดหนุน

 

 

รวม

4,869,500

4,869,500

 

 

-10-

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งบ

งานไฟฟ้าถนน

รวม

งบดำเนินการ

100,000

100,000

  ค่าวัสดุ

100,000

 

งบรายจ่ายอื่นๆ

 

 

งบเงินอุดหนุน

 

 

รวม

100,000

100,000

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

 

 

งบดำเนินการ

265,000

           265,000

  ค่าใช้สอย

265,000

 

งบลงทุน

 

 

งบรายจ่ายอื่นๆ

 

 

งบเงินอุดหนุน

 

 

รวม

265,000

           265,000

 

แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

งบ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

งบดำเนินการ

240,000

240,000

  ค่าใช้สอย

240,000

 

รวม

240,000

240,000

 

แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

งบดำเนินการ

505,000

505,000

  ค่าใช้สอย

505,000

 

รวม

505,000

505,000

 

-11-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

งบบุคลากร

1,765,500

1,765,500

  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

 

 

  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

1,765,500

 

งบดำเนินการ

1,450,000

1,450,000

  ค่าตอบแทน

77,000

 

  ค่าใช้สอย

1,107,000

 

  ค่าวัสดุ

266,000

 

งบลงทุน

702,000

702,000

  ค่าครุภัณฑ์

62,000

 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

640,000

 

รวม

3,917,500

3,917,500

 

แผนงานการเกษตร

งาน

งบ

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

งบบุคลากร

-

-

งบดำเนินการ

1,250,000

1,250,000

  ค่าสาธารณูปโภค

1,250,000

 

รวม

1,250,000

1,250,000

 

แผนงานงบกลาง

งาน

งบ

งานงบกลาง

รวม

งบกลาง

20,876,900

20,876,900

  งบกลาง

20,395,100

 

  บำเหน็จ/บำนาญ

481,800

 

รวม

20,876,900

20,876,900

 

 

 

 

-12-

เทศบัญญัติตำบล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ของ เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

                โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดงลิงและโดยอนุมัติของนายอำเภอกมลาไสยดังต่อไปนี้

                ข้อ.1ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ..2562

                ข้อ.2ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

                ข้อ.3งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.. 2562เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,728,900บาท

                ข้อ.4งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น61,728,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป(01000)

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

15,062,400

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)     

-

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

 

แผนงานการศึกษา  (00210)

14,642,600

แผนงานสาธารณสุข  (00220)        

4,869,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)              

 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)               

100,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)

265,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

745,000

ด้านเศรษฐกิจ  (00300)

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)              

3,917,500

แผนงานการเกษตร(00320)             

1,250,000

แผนงานการพาณิชย์(00330)          

 

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)

 

แผนงานงบกลาง  (00410)

20,876,,900

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

61,728,900

 

 

-13-

 ข้อ. 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  61,728,900  บาท

งบ

ยอดรวม

จ่ายจากงบประมาณ

 

งบกลาง

20,876,900

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ  และ

หมวดค่าจ้างชั่วคราว)

20,893,800

งบดำเนินการ ( หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

 และ หมวดค่าสาธารณูปโภค)

15,545,100

งบลงทุน ( หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

940,400

 

 

งบรายจ่ายอื่น ( หมวดรายจ่ายอื่น)

 

งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน)

3,472,700

 

 

รวมรายจ่ายงบประมาณ

61,728,900

 

ข้อ.6ให้นายกเทศมนตรีตำบลดงลิงและคณะผู้บริหารปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลตำบล

ข้อ.7ให้นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

 

 

 

(นายสิงห์เหนือ  เห็มสมัคร)

                ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี

                          รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลดงลิง

 

 

เห็นชอบ

 

 

 (นายสัมฤทธิ์  กิตติโชติสุขสงค์)

ตำแหน่งนายอำเภอกมลาไสย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

-14-

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3

 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562

 

 

 

ของเทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

-                ประมาณการรายรับ

-                รายงานประมาณการรายจ่าย

-                รายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน

 

 

 

-15-

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง (%)

ปี 2562

หมวดภาษีอากร

 

 

 

 

 

 

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

94,000.00

90,000.00

135,700.00

136,700.00

8.86

150,000

2 ภาษีบำรุงท้องที่

82,900.00

82,800.00

82,800.00

83,000.00

0.48

83,400

3 ภาษีป้าย

23,000.00

23,600.00

23,600.00

26,000.00

1.88

26,500

4 อากรการฆ่าสัตว์

-

-

-

-

 

-

รวมหมวดภาษีอากร

199,900.00

196,400.00

242,100.00

245,700.00

5.46

259,900

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

 

 

 

 

 

 

1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่าย

เนื้อสัตว์

-

-

 

 

 

 

2 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล

75,000.00

75,000.00

80,000.00

68,000.00

-70.00

40,000

3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

300,000.00

300,000.00

350,000.00

322,000.00

-7.33

300,000

4 ค่าปรับการผิดสัญญา

100.00

100.00

20,000.00

1,000.00

0.00

1,000

5 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000

6 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์

1,000.00

1,000.00

1,500.00

1,000.00

0.00

1,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

377,100.00

377,100.00

452,500.00

393,000.00

-14.57

343,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

300,000.00

270,000.00

350,000.00

270,000.00

-28.57

210,000

2 ค่าเช่าทรัพย์สินหรือค่าบริการสถานที่

12,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

-60.00

10,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

312,000.00

282,000.00

364,000.00

286,000.00

-30.00

220,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

 

 

 

 

 

 

1 รายได้จากการเก็บค่าบริการสูบน้ำของ

สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

580,000.00

580,000.00

560,000.00

500,000.00

-51.51

330,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์

58,0000.00

580,000.00

560,000.00

500,000.00

-51.51

330,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

 

 

 

 

 

 

1 ค่าขายแบบแปลน

10,000.00

130,000.00

150,000.00

20,000.00

-100.00

10,000

2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

30,000.00

300,000.00

240,000.00

230,000.00

23.33

300,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

310,000.00

430,000.00

390,000.00

250,000.00

19.35

310,000

หมวดภาษีจัดสรร

 

 

 

 

 

 

1.ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

1,000.00

650,000.00

660,000.00

550,000.00

-96.42

280,000

2. ภาษีสุรา

1,780,000.00

2,040,000.00

2,200,000.00

2,160,000.00

-0.46

2,150,000

3. ภาษีสรรพสามิต

3,850,000.00

3,450,000.00

3,800,000.00

4,000,000.00

23.37

5,220,000

4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน

750,000.00

1,000,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

37.50

1,760,000

-16-

 

5. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ ๆ

11,000,000.00

9,176,000.00

8,527,000.00

8,000,000.00

12.33

9,126,000

6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1 ใน 9

3,700,000.00

3,900,000.00

4,116,000.00

4,000,000.00

-2.56

3,900,000

 7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

20,000.00

30,000.00

50,000.00

30,000.00

43.39

53,000

 8. ค่าภาคหลวงแร่

50,000.00

110,000.00

120,000.00

60,000.00

20.00

75,000

 9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม

100,000.00

120,000.00

110,000.00

70,000.00

-16.66

60,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร

21,251,000.00

20,476,000.00

20,683,000.00

19,970,000.00

11.73

22,624,000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 

 

 

 

 

 

     1.เงินอุดหนุนทั่วไป

17,300,000.00

17,690,000.00

37,896,100.00

37,044,700.00

1.58

37,642,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

17,300,000.00

17,690,000.00

37,896,100.00

37,044,700.00

1.58

37,642000

รวมทุกหมวด

40,330,000.00

40,031,500.00

60,587,700.00

58,689,400.00

4.92

61,728,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

---------------------------------------------------------------------

 

ประมาณการรายรับ            รวมทั้งสิ้น61,728,900  บาท

 

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร                  ตั้งรับรวม259,900  บาท     

(1). ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                              จำนวน150,000บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

(2). ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                         จำนวน83,400บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้อัตราเดิม

(3). ภาษีป้าย                                                                                                       จำนวน26,500  บาท 

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงเท่ากับปีที่ผ่านมา

(4). อากรฆ่าสัตว์                                                                                                จำนวน- บาท

คำชี้แจงไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากไม่มีโรงฆ่าสัตว์

 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                 ตั้งรับรวม343,000บาท

(1).ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์                      จำนวน-   บาท 

คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(2).ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ และสิ่งปฏิกูล                                          จำนวน 40,000  บาท

คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

(3).ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ                                                                     จำนวน 300,000บาท 

คำชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

(4).ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                   จำนวน1,000บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5). ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                    จำนวน1,000บาท 

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

 (6). ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์                                       จำนวน1,000บาท 

 คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

 

 

-18-

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               ตั้งรับรวม220,000   บาท

(1).ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                                        จำนวน210,000  บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

 (2).ค่าเช่าทรัพย์สินหรือค่าบริการสถานที่                                                   จำนวน10,000  บาท

คำชี้แจงประมาณประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่าน

 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         ตั้งรับรวม330,000  บาท

(1).รายได้จากการเก็บค่าบริการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ

ด้วยพลังงานไฟฟ้า                                                                                             จำนวน330,000บาท 

คำชี้แจงประมาณประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      ตั้งรับรวม310,000  บาท

(1).ค่าขายแบบแปลน                                                                                        จำนวน10,000  บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

(2).รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                  จำนวน 300,000  บาท 

คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร               ตั้งรับรวม22,624,000 บาท

(1). ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                      จำนวน 280,000   บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเท่านี้

(2). ภาษีสุรา                                                                                                       จำนวน2,150,000  บาท 

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

(3).ภาษีสรรพสามิต                                                                                           จำนวน5,220,000  บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่าน

(4). ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                                                             จำนวน1,760,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

(5).ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ                                                                         จำนวน9,126,000  บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

(6). ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9                                                                                จำนวน3,900,000บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

(7).ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                          จำนวน53,000  บาท 

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

 

-19-

(8.).ค่าภาคหลวงแร่                                                                                           จำนวน75,000  บาท

 คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

(9).ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                              จำนวน 60,000บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีผ่านมา

 

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                      ตั้งรับรวม37,642,000บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                       จำนวน37,642,000บาท 

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากรัฐบาลเท่านี้

 

 

 

……………………………………………..


รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง(%)

ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 งบบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

 

 

 

 

 

 

     เงินเดือนนายก/รองนายก

695,600

695,520

695,600

695,600

0.00

695,600

     เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี

120,000

120,000

120,000

120,000

0.00

120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี

120,000

120,000

120,000

120,000

0.00

120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

198,800

198,720

198,800

198,800

0.00

198,800

      เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล

331,200

327,223

331,200

331,200

0.00

331,200

     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาล 

1,159,200

1,159,200

1,159,200

1,159,200

0.00

1,159,200

                                                                                                                                  รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

2,624,800

2,620,663

2,624,800

2,624,800

0.00

2,624,800

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

 

 

 

 

 

 

     เงินเดือนพนักงาน

3,117,200

3,769,075

4,142,300

4,035,900

13.86

4,685,700

     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

110,000

7,080

114,000

30,000

-50.00

20,000

     เงินประจำตำแหน่ง

220,000

257,100

210,000

294,000

2.00

300,000

     เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ

0

-

0

0

0.00

0

     เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ

0

-

0

0

0.00

0

เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง

1,420,000

883,910

561,000

210,500

60.72

536,000

     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

933,000

77,200

40,800

30,000

-150.00

12,000

 

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง(%)

ปี 2562

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

5,800,200

4,994,365

5,068,100

4,600,400

17.16

5,553,700

                                                                                                                                                     รวมงบบุคลากร

8,425,000

7,615,028

7,692,900

7,225,200

11.65

8,178,500

งบดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทน

 

 

 

 

 

 

     ค่าเช่าบ้าน

0

 

0

0

100.00

33,000

     เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

0

 

0

0

0.00

0

     ค่าตอบแทนคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล

5,000

 

0

0

0.00

0

     ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

25,000

15,100

40,000

38,000

-26.67

30,000

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

0

 

0

0

0.00

0

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 

135,000

 

20,000

10,000

-100.00

5,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล

0

0

0

0

100

25,000

       รวมค่าตอบแทน

165,000

15,100

60,000

48,000

48.38

93,000

ค่าใช้สอย

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

420,000

2,217,420.07

2,330,000

2,335,000

-1.12

2,309,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

50,000

 

40,000

40,000

-60.00

25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

0

297,500

50,000

50,000

-66.66

30,000

    โครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี

0

47,200

200,000

0

0.00

0

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

50,000

-

40,000

340,000

-6.25

320,000

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

60,000

46,684

70,000

70,000

-16.66

60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง(%)

ปี 2562

    ค่าใช้จ่ายในโครงการแพทย์ฉุกเฉิน

40,000

17,100

40,000

40,000

-14.28

35,000

    ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

0

10,000

10,000

0

0.00

0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                  

100,000

79,320

90,000

70,000

-16.66

60,000

รวมค่าใช้สอย

720,000

2,715,224.07

2,870,000

2,945,000

-3.73

2,839,000

ค่าวัสดุ

 

 

 

 

 

 

    วัสดุสำนักงาน 

80,000

59,729.40

80,000

80,000

0.00

80,000

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

35,000

12,398.60

35,000

35,000

0.00

35,000

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

230,000

114,730

166,500

140,000

-75.00

80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

15,000

-

20,000

20,000

-33.33

15,000

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

4,700

20,000

20,000

-100.00

10,000

    วัสดุคอมพิวเตอร์

25,000

30,298

35,000

30,000

0.00

30,000

    วัสดุเครื่องดับเพลิง

25,000

17,980

30,000

30,000

00.00

30,000

รวมค่าวัสดุ

430,000

239,836

386,500

355,000

-26.78

280,000

ค่าสาธารณูปโภค

 

 

 

 

 

 

    ค่าไฟฟ้า

338,000

356,560.86

400,000

380,000

3.50

393,800

    ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต

110,000

96,531.99

170,000

134,000

0.00

134,000

    ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

10,000

-

5,000

10,000

-100.00

5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

458,000

453,092.85

575,000

524,000

1.65

532,800

รวมงบดำเนินการ

1,773,000

3,423,252.92

3,891,500

3,872,000

-3.39

3,744,800

 

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง(%)

ปี 2562

งบลงทุน

 

 

 

 

 

 

ค่าครุภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ์สำนักงาน

 

28,800

 

 

 

 

    - ค่าจัดซื้อตู้วางเอกสาร

0

 

6,400

6,400

0.00

6,400

    - ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

0

 

10,000

10,000

0.00

10,000

    - ชุดรับแขก

0

 

0

0

0.00

0

    - ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมจำนวน 8 ชุดๆละ 2,600  บาท

20,800

 

0

0

0.00

0

    - ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน  ระดับ 3-6 จำนวน 4 ชุดๆ 4,000  บาท

16,000

 

0

0

100.00

5,500

    - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

28,000

 

0

0

0.00

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 

75,900

 

 

 

 

    - ค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์

0

 

0

0

0.00

 

    - ค่าจัดซื้อครอส 234

0

 

0

0

0.00

 

    - ชุดเครื่องขยายเสียงจำนวน 1 ชุด

0

 

0

0

0.00

 

    - ตู้ลำโพงมีขยายในตัว ขนาด 15 นิ้ว

0

 

0

0

0.00

 

    - ค่าจัดซื้อตู้ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,000  บาท

10,000

 

0

0

0.00

 

    - ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเบสขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ๆ  6,700  บาท

13,400

 

0

0

0.00

 

    - ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

84,000

 

0

0

0.00

 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

- กล้องถ่ายรูป

0

 

0

 

0.00

 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลดงลิง

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ยอดต่าง(%)

ปี 2562

   - โปรเจคเตอร์ 1 เครื่องๆละ  36,000  บาท

0

 

0